中共成都市青白江区委台湾事务侨务办公室
2016年部门预算说明
一、基本情况
（一）机构设置和主要职责
中共成都市青白江区委台湾事务侨务办公室是行政单位，主要负责青白江区台湾事务和侨务工作。主要有以下职责：
(一) 贯彻、执行党中央、国务院、及省、市、区对台工作和侨务工作的方针、政策、法规；
(二)会同有关部门统筹协调对台、侨经贸工作和在文化、教育、体育等领域的交流与合作；
(三)组织开展党的对台、侨方针政策的宣传工作；
(四)根据相关政策、法规做好对台、侨企业，台、侨人士及其亲属的服务工作；
(五)会同有关部门处理涉台、侨的各种突发事件；
(六)承办区委、政府交办的其他工作。
（二）人员情况
截止 2015年9月，实有在职人员4人。其中：行政4人。离退休人员4人，其中：退休人员4人。
二、收支预算说明
（一）收入预算说明
2016年部门预算收入总计124.41万元，比2015年98.88万元增加25.53万元，增长24.8%。中共成都市青白江区委台湾事务侨务办公室2016年部门收入预算总额变动的主要原因统一调资，人员支出经费正常增加。
具体情况说明如下：
一般公共预算拨款收入124.41万元，比2015年98.88万元增加25.53万元，增长24.8%。变动的主要原因是人员支出经费正常增加。
（二）支出预算说明
2016 年部门预算本年支出总计124.41万元，其中：基本支出预算102.91万元，比2015年77.38万元增加25.53万元，增长25.82%，变动的主要原因是人员经费正常增长；项目支出预算21.5万元，与2015年21.5万元持平。
（三）财政拨款支出预算说明
2016 年财政拨款安排支出预算124.41万元，其中一般公共预算拨款124.41万元，具体情况如下：
- 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）预算数为69.98万元，用于人员支出及日常公用支出。
- 一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款） 一般行政管理事务（项）预算数为21.5万元，用于台侨事务及联谊慰问等支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为24.59万元，主要用于退休人员退休金。
4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为0.22万元，主要用于职工培训。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）预算数为1.55万元，主要用于职工医保。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）预算数为6.56万元，主要用于职工公积金。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2016年预算安排0万元，与2015年预算持平。原因：暂无交流计划。
（二）公务接待费
2016年预算安排3.5万元，与2015年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共成都市青白江区委台湾事务侨务办公室核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2016年安排公务用车运行维护费4万元，较2015年预算减少0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
